五星资料网

当前位置:主页首页 > 工作职场 > 职业规划 > >

2018市级部门财政决算专题

来源::网络整理 | 作者:管理员 | 本文已影响

  第一部分 2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十、政府采购情况表

  十一、政府购买服务支出情况表

  第二部分 2018年度部门决算说明

  第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年度部门绩效评价情况

第一部分 2018年度部门决算报表

  报表详见附件

第二部分 2018年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  根据北京市人民政府《关于同意设立北京农业职业学院》(京政函[2001]66号)、北京市机构编制委员会京编委[2001]18号文件同意组建北京农业职业学院,为市直属事业单位,经费形式全额拨款。

  北京农业职业学院内设机构37个,其中:党群机构7个,管理机构11个,设立教学系部9个,教学辅助、科研、服务保障等单位5个,教育培训机构2个,分校区2个,学院派出协调办事机构1个。纳入本部门决算范围的独立核算单位包含北京农业职业学院本级1个单位。

  北京农业职业学院承担着培养高等农业职业人才,促进农业发展,开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济管理、财会金融、信息管理和社区服务高等职业教育,相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育,党员理论教育、农村管理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。

  (二)人员构成情况

  本部门行政编制0人,实有人数0人;事业编制923人,实有人数842人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计58704.427560万元,比上年增加2591.391778万元,增长4.62%。

  (一)收入决算说明

  2018年度本年收入合计55788.799753万元,比上年增加6020.516248万元,增长12.10%,其中:财政拨款收入48926.686720万元,占收入合计的87.70%;事业收入2888.785800万元,占收入合计的5.18%;经营收入793.564798万元,占收入合计的1.42%;附属单位上缴收入108.000000万元,占收入合计的0.19%;其他收入3071.762435万元,占收入合计的5.51%。

  (二)支出决算说明

  2018年度本年支出合计51042.849087万元,比上年增加4052.324141万元,增长8.62%,其中:基本支出37270.312238万元,占支出合计的73.02%;项目支出13258.250526万元,占支出合计的25.97%;经营支出514.286323万元,占支出合计的1.01%。

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计49869.400270万元,比上年减少215.220367万元,下降0.43%。主要原因:学院落实厉行勤俭节约要求,压缩财政拨款支出。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2018年度一般公共预算财政拨款支出48027.391643万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出47963.835241万元,占本年财政拨款支出99.87%;科学技术支出29.192100万元,占本年财政拨款支出0.06%;社会保障和就业支出34.364302万元,占本年财政拨款支出0.07%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1."教育支出"(类)2018年度决算47963.835241万元,比2018年年初预算减少1648.385598万元,下降3.32%。其中:

  "职业教育"(款)2018年度决算47963.835241万元,比2018年年初预算减少1648.385598万元,下降3.32%。主要原因:学院落实厉行勤俭节约要求,压缩财政拨款支出。

  2、"科学技术支出"(类)2018年度决算29.192100万元,比2018年年初预算减少0.807900万元,下降2.69%。其中:

  "其他科学技术支出"(款)2018年度决算29.192100万元,比2018年年初预算减少0.807900万元,下降2.69%。主要原因:承担相关工作量有所减少。

  3、"社会保障和就业支出"(类)2018年度决算34.364302万元,比2018年年初预算减少11.410698万元,下降24.93%。其中:

  "行政事业单位离退休"(款)2018年度决算34.364302万元,比2018年年初预算减少11.410698万元,下降24.93%。主要原因:厉行节约,减少离退休人员公用支出。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出35640.875531万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

  一、"三公"经费财政拨款决算情况

  "三公"经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2018年"三公"经费财政拨款决算数103.534999万元,比2018年"三公"经费财政拨款年初预算136.933885万元减少33.398886万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2018年决算数61.634999万元,比2018年年初预算数95.033885万元减少33.398886万元。主要原因:2018年我院继续落实中央八项规定精神,严格控制出国规模和人数;2018年因公出国(境)费用主要用于到国外院校考察、交流、培训等方面,教师和学生赴德国、俄罗斯、荷兰考察交流,教师赴泰国、荷兰、德国、英国培训访问等。2018年组织因公出国(境)团组12个、26人次,人均因公出国(境)费用2.370577万元。

  2.公务接待费。2018年决算数0.300000万元,与2018年年初预算数0.300000万元持平。2018年公务接待费主要用于兄弟院校来校交流、考察等。公务接待4批次,公务接待36人次。


分享到: 更多

更多关于“职业规划”的文章

随机阅读TODAY'S FOCUS